电脑上怎么红冲单子,电脑系统红冲

1.专用发票红冲操作流程

2.红冲发票操作流程

3.税务ukey红冲发票操作流程

4.普通发票红冲发票怎么操作

5.电子专票红冲发票操作流程

6.发票跨月红冲操作流程

7.跨月红冲专票如何操作

亲，你好，很高兴为您解答答:专用发票未抵扣红冲操作流程1.登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，选择红字信息表，点击增值税专用发票红字信息表填开。2.尚未抵扣的红字信息表由销售方开具，输入原发票代码和号码，点击下一步。3.系统生成红字信息表，点击保存并上传，等待系统审核通过。4.返回到上一页面，点击增值税专用发票红字信息表查询。5.系统列出审核通过的红字信息表，点击进入开具。6.系统自动生成红字专用发票，点击开具即可。

专用发票红冲操作流程

电子专票红冲作废是指对错误开具的电子专用发票进行撤销和作废的过程。操作步骤如下：首先，登录电子发票系统，进入红冲作废功能页面。然后，选择要红冲作废的电子专票，填写相关信息，如红冲原因和作废说明。接下来，确认无误后提交申请，并等待系统审核。在审核通过后，系统会自动将电子专票标记为作废状态。

电子专票红冲作废注意事项包括：确保操作人员具备相关权限和资质，遵循法律法规和税务政策要求，准确填写红冲作废信息，及时备份相关数据，避免误操作和信息泄露。同时，合理安排红冲作废流程，确保操作的准确性和可追溯性。发票必须按规定的时限、顺序、栏目一次性如实开具，并加盖发票专用章。禁止任何单位和个人虚开发票，包括为他人或自己开具与实际经营业务情况不符的发票，以及介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：

1、为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；

2、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；

3、介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

综上所述，作废发票需要保存并备查，否则税务机关将按照未开具发票处理，并可能面临罚款等处罚。纳税人在日常操作中应妥善处理好发票作废流程，保证其合法性并避免风险。

法律依据：

《中华人民共和国发票管理办法》

第二十二条

开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。

红冲发票操作流程

专票红冲发票操作流程如下：

1、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”、“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，即可调出一张新的普通发票界面；

2、点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次，再点击“下一步”（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）；

3、接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮；

4、再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票即可开具成功。

红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入帐，跨月的就需要开红字发票了。

《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》

第一条 增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，销售退回、开票有误、暂停应税服务等。但不符合发票注销条件，或因销售部分退货而出现销售折扣的，需开具红墨水专用发票，按以下方法处理：

（一）购买方取得的专用发票已用于申报抵扣的，购买方可以在新的增值税发票管理系统（以下简称“新系统”）中填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称“信息表”，详见附件）。填写《信息表》时，未填写对应的蓝字专用发票信息，应根据《信息表》所列增值税金额暂从当期进项税额中扣除。

如果采购方取得的专用发票未用于申报抵扣，但发票复印件或抵扣复印件无法退回，采购方在填写信息表时应填写相应的蓝色专用发票信息。如果卖方开具的专用发票尚未送达买方，且买方未使用该专用发票申报抵扣并返还发票和抵扣，卖方可在新系统中填写并上传《信息表》。卖方在填写信息表时，应以蓝色填写专用发票的相应信息；

（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动审核后，生成“红字发票信息表号”的《信息表》，并同步到纳税人系统；

（三）卖方应在税务机关核实的《信息表》的基础上开具红字专用发票，并在新系统中以负数输出开具。红色字母的专用发票应与信息表一一对应；

（四）纳税人也可以利用《信息表》的电子信息或纸质资料向税务机关系统地查询《信息表》的内容。

税务ukey红冲发票操作流程

进入开票系统。

点击负数。

输入税务局发的红色发票通知单上面的单号。

填写好后，点击下一步。

填入需要红冲的原始发票代码和号码。

填写好后，点击下一步。

核对发票代码和号码，点击确定。

将发票信息填写完全，并且确认。

用打印机打印出即可。

温馨提示

以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！

如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

普通发票红冲发票怎么操作

1.增值税普通发票和增值税电子普通发票负数填开

通过“发票管理 /发票查询管理/已开发票查询”模块,找到需要冲红的普通发票,查看原票后点击“负数开具”即可开具负数发票。

发票冲红规则:增值税普通发票和增值税电子普通发票可以互相冲红,也可以冲红增值税普通发票(卷式),但增值税普通发票(卷式)不可以冲红其他票种。

2.增值税专用发票和增值税电子专用发票负数填开

第一步点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表填开”菜单项,弹出开具红字发票信息选择页面,提供两种申请方式:购买方申请和销售方申请。

(1)购买方填开红字信息表。根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:选择已抵扣,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,直接点击“下一步”。选择未抵扣,需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击“下一步”,进入填开界面。购方信息自动带出不可修改,其他信息根据原蓝字发票进行填写,确认无误,点击“上传”。

(2)销售方申请填开红字信息表。需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击“下一步”。如果数据库中有对应蓝字发票,进入信息表填开界面时,系统会自动填写信息表信息;数据库中无对应蓝字发票信息的,进入信息表填开界面时,销方信息自动带出不可修改,其他信息需要进行手工填写。

第二步确认信息无误,点击“上传”。红字发票信息表比对信息无误,系统将提示“审核通过”,点击“确认”即可继续进行负数发票填开。

第三步点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表查询”菜单项,查询待开具的负数发票信息,在对应的红字发票信息表后点击“进入开具”,进行增值税专用发票和增值税电子专用负数发票开具。

电子专票红冲发票操作流程

普票红冲发票操作流程：

1、登录税控发票开票软件；

2、发票管理，增值税普通发票填开，红字；

3、点击红字，输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码，下一步，系统就会自动显示出先前开具的发票信息，只是是以红字表示，打印即可。

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。

发票的作用和意义具体如下：

1、发票具有合法性、真实性、统一性、及时性等特征，是最基本的会计原始凭证之一；

2、发票是记录经济活动内容的载体，是财务管理的重要工具；

3、发票是税务机关控制税源，征收税款的重要依据；

4、发票是国家监督经济活动，维护经济秩序，保护国家财产安全的重要手段。

如果是在开具发票当月发现抬头开错，对方可直接将已开具的错误发票作废，重新给您开具正确发票；如果是在开具发票以后月份发现抬头开错，对方需开具负数发票，冲减错误发票，然后再重新给您开具正确发票。发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。

发票红冲和作废有什么区别

1、定义不同。

作废是指在开票当月，所开发票与实际不符，可以根据相关规定将其作废，然后重新开具。

而红冲是指以前开具的发票，已经记账，无法作废，只能是开具相同的红字“负数”发票将原发票冲回，再重新开具蓝字发票。

2、时间限制不同。

增值税发票开具红字发票没有时间限制，只要是符合开具红字发票的相关规定即可开具。而作废发票是只能在开票当月才可以。

3、对于增值税电子发票的处理不同。

增值税电子发票开具后不能作废，只能红冲。纳税人开具电子发票后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形的可以开具红字增值税电子普通发票。

法律依据：

《中华人民共和国发票管理办法》 第四条 国务院税务主管部门统一负责全国的发票管理工作。省、自治区、直辖市税务机关依据职责做好本行政区域内的发票管理工作。 财政、审计、市场监督管理、公安等有关部门在各自的职责范围内，配合税务机关做好发票管理工作。

发票跨月红冲操作流程

电子专票红冲发票操作流程如下：

1、进入开票软件，发票管理，发票填开，电子增值税普通发票填开，点击票面红字按钮；

2、录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码，填写两遍必须要保持一致，点击下一步；

3、在弹出的提示框核对发票信息，点击确定按钮；

4、系统如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击确定按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息；如不能调出票面信息，则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息（数量和金额为负数）；

5、确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击保存按钮完成开具。

冲红发票的材料：

1、冲红申请表：冲红申请表是指企业向开票机构申请冲红发票的书面申请，一般包括发票号码、发票代码、冲红原因、冲红金额、税额、冲红日期等信息；

2、原发票：需要冲红的原发票是指发票开具错误或需要作废重开的发票，企业需要将原发票交给开票机构进行相应的操作；

3、新发票：新发票是指冲红后重新开具的发票，包括新的发票号码、发票代码、开票日期、金额、税额等信息；

4、其他材料：根据具体情况，企业还需要提供其他材料，如税务部门的批准文件、法人授权书、企业营业执照、纳税人识别号等证明材料。

综上所述，冲红发票的操作必须按照税务部门的规定进行，否则可能会被认定为无效发票，产生不必要的法律风险和经济损失。在进行冲红操作之前，企业需要仔细核对发票的内容和信息，确保操作的合法性和准确性。

法律依据：

《中华人民共和国发票管理办法》第二十条

所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

第二十一条

不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。

跨月红冲专票如何操作

品牌型号：联想小新Pro16 2022款

系统版本：Windows10

软件版本：增值税发票开票软件税务UKey版V20211231

电子发票可以通过税务 Ukey 版开票软件作废红冲，具体操作如下：

通过税务 Ukey 版作废红冲

1、打开税务 Ukey 版开票软件

打开进入税务 Ukey 版开票软件首页，进入已开发票查询菜单。

2、点击查看原票

通过设置查询条件查找需要冲红的增值税电子普通发票，选择查看原票。

3、点击负数开具

点击最下方“负数开具”按键。

4、点击下一步

进入冲红确认界面，输入需要冲红发票代码和号码，输入两遍，点击下一步。

5、点击确定

核实信息无误，系统提示本张发票可以开具负数，点击确定。

6、点击开具

进入负数发票填开界面，点击开具，完成冲红操作。

法律依据

根据《中华人民共和国发票管理办法》

第三条 国务院税务主管部门统一负责全国的发票管理工作。省、自治区、直辖市税务机关依据职责做好本行政区域内的发票管理工作。

财政、审计、市场监督管理、公安等有关部门在各自的职责范围内，配合税务机关做好发票管理工作。

第五条 发票的种类、联次、内容以及使用范围由国务院税务主管部门规定。

专票跨月只能红冲，不能作废。具体步骤为：

1、首先登录增值税发票税控开票软件，如果是普票，需要重新填写新的发票，点击发票填开，选择类型为增值税普通发票，打开之后在上面点击“红字”，输入需要红冲的发票代码和发票号码，确认无误之后找到对应的纸质发票，点击确定打印就可以；

2、如果是专票，登录之后点击左上角红字发票信息表，选择红字增值税专用发票信息表填写，选择销售方申请，把要红冲的发票代码和发票号码输进去；

3、点击下一步，核实发票内容是否一致，打印信息表。

《增值税专用发票使用规定》

第三条

一般纳税人应通过增值税防伪税控系，使用专用发票。使用，包括领购、开具、缴销、认证纸质专用发票及其相应的数据电文。

本规定所称防伪税控系统，是指经国务院同意推行的，使用专用设备和通用设备、运用数字密码和电子存储技术管理专用发票的计算机管理系统。

本规定所称专用设备，是指金税卡、IC卡、读卡器和其他设备。

本规定所称通用设备，是指计算机、打印机、扫描器具和其他设备。